当前位置:信息公开 > 工作动态

    我市2016年度行政事业单位内部控制报告基础数据录入工作结束

    www.cdcz.chengdu.gov.cn  2017-07-11  来源:会计处

    字体:     背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)    打印本稿    复制网址

       根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》和《财政部关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》工作要求,在各区(市)县和市级各单位按时上报了相关报表的前提下,我市于4月19日至5 月10日,组织二十多人加班加点,完成全市3438户(其中汇总户数66户,基层户数3372户)行政事业单位内部控制报告基础数据录入,圆满完成财政部2016年度行政事业单位内部控制报告软件填报工作。

       行政事业单位内部控制基础数据由以下15个部分构成:(1)单位基本信息表(封面);(2)基础数据表;(3)基础性评价明细表;(4)基础性评价汇总表(运算表);(5)内部控制基础性评价结果统计表(运算表);(6)组织培训业务梳理及牵头部门情况;(7)职责划分权利制衡及信息系统建设情况;(8)建立健全内部控制制度情况;(9)建立健全内部控制制度情况明细表;(10)内部控制工作的经验做法及成效;(11)内部控制工作中存在的问题与遇到的困难;(12)下一步内部控制工作计划;(13)对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议;(14)行政事业单位内部控制情况汇总表(运算表);(15)行政事业单位内部控制报告。

       通过开展内部控制报告编报工作,各单位自查内部控制建设情况,查缺补漏,不断完善内控制度建设和执行,对提高单位内部管理水平,加强廉政风险防控,推动法治政府和服务型政府建设均有积极意义。

相关信息