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    《成都年鉴》(2016卷)财政部分

    www.cdcz.chengdu.gov.cn  2016-04-27  来源:办公室

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      [概况] 2015 年,面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,全市各级财政部门认真贯彻落实中央、省、市战略决策部署,牢牢把握“稳中求进、统筹发展”工作主基调,贯彻实施积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,全市财政收入实现稳定增长,经济社会发展重点支出得到切实保障,预算执行情况总体良好。2015年,全市一般公共预算收入完成1157.6亿元,占预算的101.7%,增长12.9%。全市一般公共预算支出完成1468.4亿元,占预算的91%,增长9.6%。全市政府性基金收入完成799.1亿元,占预算的96.5%,下降20.2%。全市政府性基金支出完成760.7亿元,占预算的81.8%,下降23.1%

     

      [财政体制改革和机制创新] 一是深化预算管理制度改革。改进预算编制程序,强化专项资金管理,加强财政资金审批。完善转移支付制度,增加一般性转移支付规模,将更适合区(市)县统筹安排的21项专项资金和工作经费类补助纳入一般性转移支付,对区(市)县一般性转移支付达135.5亿元,增长20.4%。完善国库集中支付运行机制,加强预算执行动态监控。权责发生制政府综合财务报告试编范围覆盖所有区(市)县,初步掌握了全市各级政府整体财务状况。二是创新财政投入方式。创新财政对产业发展、科技创新等领域的投入方式,加强社会投资引导,推进财政投入与社会资本融合,吸附带动投资增长。积极探索城市基础设施投融资方式,通过改“拨”为“租”,改“直接投入”为“购买服务”,进一步发挥财政资金放大和撬动作用,首批16个“拨改租”试点项目全面启动,总投资366.65亿元。完善涉农资金整合机制,探索财政支农资金形成资产转化为农民财产性收入的方式,建立农业支持保护补贴的“四统一”制度,进一步提高财政支农政策的精准性、时效性。三是全面深化政府购买服务改革。制定政府购买服务办法和政府购买服务指导目录,进一步完善购买服务运行机制,促进政府公共服务供给模式的转变。全市政府购买服务金额达到78亿元,购买范围覆盖公共卫生、公共文化、教育培训、养老服务、公共设施维护等领域

     

      [财政收支] 2015年,全市一般公共预算收入完成1157.6亿元,占预算的101.7%,增长12.9%,加上级补助收入、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结余等925亿元,收入总计2082.6亿元。全市一般公共预算支出完成1468.4亿元,占预算的91%,增长9.6%,加上解省支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等453.7亿元,支出总计1922.1亿元。收支相抵,年终结余160.5亿元

      2015年,全市政府性基金收入完成799.1亿元,占预算的96.5%,下降20.2%,加上级补助收入、债券转贷收入、上年结余等479.3亿元,收入总计1278.4亿元。全市政府性基金支出完成760.7亿元,占预算的81.8%,下降23.1%,加调出资金、债券还本支出等354.3亿元,支出总计1115亿元。收支相抵,结转下年支出163.4亿元

     

      [城市基础设施及配套项目财政投入] 一是推进综合交通体系加速完善。市级财政投入240.86亿元,主要用于城市交通路网建设。着力保障地铁1号线南延线、4号线一期和成渝客专建成通车,积极推进地铁3号线等7条地铁线路和西成客专、成昆、成蒲等铁路干线加快建设,大力支持城乡公交线网优化加密,加大对农村公路改扩建投入力度,有序推进红星路、老川藏路等骨干道路整治,改造完成清江东路、府城大道下穿等骨干道路和交通节点,加快建设沙西线、五洛路等11条市域快速通道

      二是推进市域城镇体系进一步优化。市级财政投入139.13亿元,主要用于完善城镇化形态格局,构建“双核共兴、一城多市”城市群。投入108.13亿元,加快以“北改”为龙头的中心城区更新改造,支持740 个“三无”及老旧院落开展综合整治。安排一般性转移支付资金20亿元,支持成都天府新区直管区高起点建设。投入11亿元,继续支持卫星城、小城市、特色镇建设和一般场镇改造,26个镇入选全国重点镇,建成155个幸福美丽新村

      三是推进社会治理能力全面提升。市级财政投入53亿元,主要用于支持社会治理能力建设。切实保障了全市社区(村)组织活动场所提档升级、综合减灾标准化社区(村)建设以奖代补政策兑现、城乡社区公共服务和社会管理能力提升、食品药品监管抽检面扩大,以及反恐维稳、安全生产、城市消防、地质灾害防治、社会治安综合治理、法治成都建设、培育发展社会组织等社会治理重点工作需要

     

      [城乡环境保护项目财政投入]市级财政投入44.99亿元,主要用于继续实施退耕还林、天然林保护、集体公益林管护等财政补助政策和打造宜人生活环境的重点项目。保障了7个农田湿地和特色生态园如期建成,促进了中心城区污水处理、城乡垃圾清扫处置能力进一步提升,支持了燃煤锅炉淘汰、机动车尾气排放监管、清洁能源改造等重点行业污染治理,推动了环境监测、重污染天气应急响应等方面重点项目顺利实施,加大了413条黑臭河渠治理、水质监测、中心城区水源地保护等水环境治理项目的投入

     

      [工业财政投入] 市级财政投入52.39亿元,促进工业转型升级,重点支持电子信息、汽车、轨道交通、航空航天、生物医药等产业加快发展。积极促进中电科、华昊中天等一批重大项目加快推进,着力培育电子信息、汽车、机械、食品饮料及烟草4个千亿级产业集群发展壮大,大力支持一汽大众四期、中光电二期、四川嘉陵电力等92个企业(项目)开展扩能改造、设备更新、技术提升和淘汰落后产能,引导173家企业使用清洁能源,积极实施124 家中小企业成长工程项目

     

      [农业财政投入]市级财政投入34.81亿元,促进都市现代农业发展,着力保障农业投资促进、农业适度规模经营、农产品精深加工、 “天府品牌”打造、乡村旅游发展,以及农业信息化、发展农产品电子商务等方面重点项目支出需要。支持171个农业重大项目引进,保障28.9 万亩高标准农田建设,扶持培育611家农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场,推进农产品质量安全监管检测溯源信息平台建设

     

      [服务业财政投入] 市级财政投入20.08亿元,切实保障推进传统服务业高端化、新兴服务业项目化、服务业转型本土化的重点项目支出需要。支持物流园区、汽车整车进口口岸、进口肉类指定口岸建设,保障8条国际直飞航线、103列“蓉欧快铁”顺利开行,积极促进现代物流业加快发展。实施“电子商务4586工程”,对创新电子商务企业和电子商务应用孵化企业给予补贴,大力推进电子商务加快发展。出资成立成都交易所投资集团有限公司,兑现33家企业上市挂牌奖励政策,加快我市资本市场建设。开展城市旅游营销,与海航旅游集团有限公司共同出资设立旅游产业发展基金,支持成都世界旅游目的地城市建设。支持办好第3届世界3D打印技术产业大会、第92届全国糖酒商品交易会等一系列重大展会活动,促进会展经济发展

     

      [科技与产业发展财政投入] 市级财政投入25.02亿元,推动创新驱动发展。成功申报国家首批小微企业创业创新基地示范城市,争取中央财政资金9亿元。大力实施“创业天府”行动计划,支持开展“菁蓉汇”等创业行动和办好全球创新创业交易会。积极推动企业自主创新,对企业技术改造、技术攻坚和产品研发给予财政扶持。实施“成都人才计划”,加大引进高层次人才、创新创业团队的财政保障力度。设立青年大学生创业融资风险补偿资金池,推出规模1亿元的“创业贷”产品,支持青年大学生创业。设立规模2.3亿元的科技创业天使投资引导资金,联合创投机构、高校院所等共同出资设立7支天使投资基金。设立规模2.3亿元的科技债权融资风险补偿资金,引导共建31.8亿元的债权融资资金池,为科技创新提供支持。加快推进知识产权中心建设,出资0.3亿元与省共建知识产权运营基金,加大知识产权保护力度

     

      [教育财政投入] 市级财政教育方面支出63亿元,大力支持统筹城乡教育综合改革试验区建设。教育资助实现全覆盖,公办和公益性幼儿园生均公用经费保障机制进一步完善,农村义务教育“营养餐计划”补助标准、市属中职学校和高校成都籍学生生均财政拨款标准进一步提高,106个城乡公办幼儿园、15个职业教育实训基地,以及成都大学学科建设等教育重点项目支出得到切实保障

     

      [文化体育和传媒财政投入] 市级财政文化体育和传媒方面支出26.2亿元,全面推进公共文化服务体系建设。切实保障城市形象提升、文明城市建设的重点项目需要,以及成都博物馆新馆建设等支出需要,大力支持《先锋》、“金沙讲坛”等理论宣传阵地建设,着力保障百姓故事会、全民健身等活动开展,全面兑现文化场馆免费开放、农村免费放映电影等文化惠民政策,全力支持办好第五届成都国际“非遗节”、全国残运会等重大文体赛事活动,积极推动足球试点城市建设

     

      [医疗卫生财政投入] 市级财政医药卫生方面支出52.21亿元,主要用于兑现惠民政策、扩大基本公共卫生服务范围、支持县级公立医院取消药品加成等方面。全市人均基本公共卫生服务财政补助标准提高10元,城乡居民医保财政补助标准提高60元,基层公益性医疗机构设施设备升级全面完成,重大疾病防控财政保障机制、基层医疗机构基本药物财政补助制度进一步完善

     

      [社保就业财政投入] 市级财政社保就业方面支出61.74亿元,实施更加积极的就业促进政策,继续提升社保水平。城乡居民养老保险基础养老金人均每月提高15元,企业退休人员基本养老金人均调增190.28元。对新增的1.16万张养老服务床位和600个城乡社区日间照料中心建设给予财政补助,为全市80岁以上老人和4.3万名困难老人发放政府补贴。兑现职业介绍补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等一系列就业促进政策补助3.73亿元,全市失业保险基金发放稳岗补贴1.55亿元

     

      [精准扶贫财政投入] 一是大力支持农村扶贫。市级财政投入1.7亿元,集中实施“百村万户”精准扶贫行动,着力解决相对贫困村产业发展、基础设施建设方面的突出问题,基本实现涉农资金普惠到村、扶贫资金特惠到户。二是着力提升困难群体救济水平。市级财政投入10.24亿元,加大困难群众帮扶力度。累计发放低保金4.96亿元,实施困难群众医疗救助、临时救助23.15万人次,对全市38万低收入群体发放临时价格补贴1.76亿元。竣工公共租赁住房7872套,发放住房租赁补贴870万元。发放重度残疾人养老保险和护理补贴、困难残疾人生活补贴等政府补贴资金1.9亿元。三是积极支持对口帮扶。市级财政投入1.76亿元,援助雅安市灾后恢复重建;投入成阿、成雅工业园项目贴息资金1840万元,促进跨区域经济合作。10个对口支援甘孜州的区县投入2.78亿元,援建项目159个

     

     

      [财政预算绩效管理] 2015年,全面推进支出绩效评价,市级评价资金规模达到67.3亿元,增长27.5%,初步建立起贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。首次将绩效目标随同部门预算一并批复各部门,为后续绩效监控和评价工作提供了可操作、可衡量、可评判的基本依据,实现了绩效目标与预算编制的有机融合。按照市政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》要求,建立了区(市)县绩效评价工作机制,各区(市)县共计对 413个项目开展绩效评价工作,涉及财政资金56.78亿元

     

      [财政投入资金监管] 一是加强监督检查,自觉接受监督。开展财政扶贫资金、公务接待费、因公出国(境)经费、公车运行费等专项监督检查和会计信息质量检查,坚决纠正和查处各种财经违规违纪行为。依法向市人大及其常委会报告财政预决算、政府债务、预算调整等情况,主动接受市人大财经委和预工委对预决算的审查。办理人大代表建议86件、政协委员提案109件,满意率100%。二是深化改革创新,强化财政资金管理。清理归并专项资金,取消执行到期、绩效不佳的,整合方向相近、性质相似的。加强结余结转资金管理,两次实施预算执行中期评估,对无法执行或执行不佳的全部收回,统筹安排用于重点项目支出。有序加快预算执行进度,全市和市级一般公共预算支出执行进度分别提高0.3和0.5个百分点。启动中期财政规划,完善跨年度预算平衡机制,推动区(市)县建立预算稳定调节基金制度

     

      [财政增收节支] 一是依法加强收入征管,财政收入稳定增长。面对宏观经济下行压力加大、重点税源对财政增收支撑作用减弱等不利影响,定期分析财政收入形势,加强收入征管督导,完善综合治税体系,强化非税收入征管,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,综合施策、上下联动,确保了依法征收、应收尽收,实现财政收入稳定增长

      二是持续优化支出结构,重点支出得到切实保障。认真贯彻落实中央、省、市厉行节约反对浪费一系列指示精神,从严控制一般性支出增长,大力压缩“三公”经费支出,集中财力优先保障重大建设项目、重点产业发展项目、重点民生工程项目等支出需要。2015年,全市“三公”经费支出下降19.6%,民生保障方面投入增长11.1%

      三是清理盘活存量资金,资金使用效益稳步提高。全市盘活存量资金126亿元,其中,市级财政盘活存量资金54亿元,统筹调整用于全市经济社会发展亟需支持的重点项目。深入推进预算编制改革,扎实开展预算中期评估,继续加大支出绩效评价力度,进一步强化财政支出管理,防止形成新的存量资金。2015年,全市一般公共预算支出执行进度达到91%,同比提高0.3个百分点

     

        2015年成都市财政收支简表

    项目名称

    金额(亿元)

    比上年增长(%

    地方一般公共预算收入和政府性基金收入

    1956.7

    -3.4

    地方一般公共预算收入

    1157.6

    12.9

    税收收入

    800.1

    3.3

    非税收入

    357.6

    42.8

    政府性基金收入

    799.1

    -20.2

    一般公共预算支出

    1468.4

    9.6

    公共安全支出

    94.1

    24.3

    科学技术支出

    39

    53.9

    教育支出

    228.3

    24.7

    文化体育与传媒支出

    32.2

    7.5

    社会保障和就业支出

    105.2

    25.3

    医疗卫生与计划生育支出

    97.2

    18.6

    节能环保支出

    22.3

    -10.2

    城乡社区支出

    301.3

    -0.9

    政府性基金支出

    760.7

    -23.1

     

      

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