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    成都市财政局2015年工作总结和2016年工作计划

    www.cdcz.chengdu.gov.cn  2016-11-18  来源:办公室

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    一、2015年预算执行情况

    2015年,面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务,在市委的坚强领导下,在市人大市政协的监督支持下,全市各级财政部门认真贯彻落实中央、省、市战略决策部署,牢牢把握“稳中求进、统筹发展”工作主基调,贯彻实施积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,全市财政收入实现稳定增长,经济社会发展重点支出得到切实保障,预算执行情况总体良好

    一般公共预算。2015年,全市一般公共预算收入完成1154.4亿元,占预算的101.7%,增长12.6%;全市一般公共预算支出完成1478.6亿元,占预算的91%,增长10.3%

    政府性基金预算。2015年,全市政府性基金收入完成803.3亿元,占预算的96.5%,下降19.7%;全市政府性基金支出完成759.2亿元,占预算的81.8%,下降23.3%。

    二、2015年财政工作情况

    2015年,全市财政部门保持专注发展定力,不断深化改革,着力推进创新,大力促进经济社会平稳较快发展

    (一)狠抓增收节支,财政运行总体平稳

    一是依法加强收入征管。定期分析财政收入形势,加强收入征管督导,完善综合治税体系,强化非税收入征管,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,确保实现财政收入稳定增长。二是持续优化支出结构。认真贯彻落实中央、省、市厉行节约反对浪费一系列指示精神,从严控制一般性支出增长,大力压缩“三公”经费支出,集中财力优先保障重点支出需要。2015年,全市“三公”经费支出下降19.6%,民生保障方面投入增长11.1%。三是清理盘活存量资金。全市盘活存量资金126亿元,其中,市级财政盘活存量资金54亿元,统筹调整用于全市经济社会发展亟需支持的重点项目。深入推进预算编制改革,扎实开展预算中期评估,防止形成新的存量资金。2015年,全市一般公共预算支出执行进度达到91%,同比提高0.3个百分点。

    (二)落实积极财政政策,促进经济平稳较快发展

    一是加大重点项目投入。市级财政投入240.86亿元,主要用于城市交通路网建设。投入139.13亿元,主要用于完善城镇化形态格局,构建“双核共兴、一城多市”城市群,其中,用于加快以“北改”为龙头的中心城区更新改造等方面的资金108.13亿元,用于支持成都天府新区直管区高起点建设的一般性转移支付资金20亿元,用于卫星城、小城市、特色镇建设和一般场镇改造的资金11亿元。市级财政投入44.99亿元,主要用于继续实施退耕还林、天然林保护、集体公益林管护等财政补助政策和打造宜人生活环境的重点项目。市级财政用于支持社会治理能力建设方面的资金53亿元。二是推动产业发展转型升级。市级财政投入52.39亿元,重点支持电子信息、汽车、轨道交通、航空航天、生物医药等产业加快发展。市级财政用于现代服务业方面的资金20.08亿元,切实保障推进传统服务业高端化、新兴服务业项目化、服务业转型本土化的重点项目支出需要。市级财政投入34.81亿元,着力保障农业投资促进、农业适度规模经营、农产品精深加工、 “天府品牌”打造、乡村旅游发展,以及农业信息化、发展农产品电子商务等方面重点项目支出需要。投入25.02亿元,推动创新驱动发展。三是强化稳增长举措。建立产业发展投资引导基金体系,积极推动政府与社会资本合作(PPP),引导合理有效投资;全面落实鼓励消费的政策,积极拉动消费增长,促进扩大消费需求;实行结构性减税和普遍性降费,取消、免征行政事业性收费57项,同时对小微企业免征行政事业性收费42项、政府性基金5项,推进“营改增”试点扩面,全面落实国家小微企业税收优惠政策,积极推动国家区域性、行业性税收优惠政策在我市落地,认真落实财税优惠政策。建立规模8亿元的中小微企业贷款风险补偿资金池,放大10倍定制“壮大贷”金融产品,设立规模1亿元的民营企业应急周转金,支持中小微企业发展。

    (三)持续改善民生,公共服务保障水平不断提高

    用于社保就业方面支出61.74亿元,通过发放城乡居民养老保险基础养老金、企业退休人员基本养老金和职业介绍补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等方式,实施更加积极的就业促进政策,继续提升社保水平。市级财政教育方面支出63亿元,大力支持统筹城乡教育综合改革试验区建设,教育资助实现全覆盖,教育重点项目支出得到切实保障。医药卫生方面投入达到52.21亿元,主要用于兑现惠民政策、扩大基本公共卫生服务范围、支持县级公立医院取消药品加成等方面,重大疾病防控财政保障机制、基层医疗机构基本药物财政补助制度进一步完善。用于文化体育和传媒方面资金达到26.2亿元,切实保障城市形象提升、文明城市建设的重点项目需要,全面推进公共文化服务体系建设。

    (四)实施精准扶贫,推动扶贫开发上台阶

    2015年全市用于保障民生方面的支出达994亿元,占一般公共预算支出的67.2%。全市“十大民生实事”投入400.3亿元,完成年初预算的132.2%,各项民生投入得到切实保障。实施 “百村万户”精准扶贫行动投入达到1.7亿元,着力解决相对贫困村产业发展、基础设施建设方面的突出问题,基本实现涉农资金普惠到村、扶贫资金特惠到户。市级财政投入10.24亿元,用于发放低保金、实施困难群众医疗救助和临时救助、对全市38万低收入群体发放临时价格补贴竣工公共租赁住房、发放困难残疾人生活补贴等方面,加大困难群众帮扶力度。市级财政投入1.76亿元,援助雅安市灾后恢复重建;投入成阿、成雅工业园项目贴息资金1840万元,促进跨区域经济合作。10个对口支援甘孜州的区县投入2.78亿元,援建项目159个。

    (五)深化改革创新,财政体制日趋完善

    一是深化预算管理制度改革。全面推进支出绩效评价,初步建立起贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系,增加一般性转移支付规模,加强预算执行动态监控,初步掌握了全市各级政府整体财务状况。二是创新财政投入方式。创新财政对产业发展、科技创新等领域的投入方式,通过改“拨”为“租”,改“直接投入”为“购买服务”,进一步发挥财政资金放大和撬动作用,建立农业支持保护补贴的“四统一”制度,进一步提高财政支农政策的精准性、时效性。三是切实加强政府债务限额管理。提高债务管理决策层级,加强政府债务“借、用、还”全链条管理。截至2015年底,全市地方债务余额为2063.85亿元,比2014年2161.09亿元减少97.24亿元。通过争取债券资金,每年可节约利息支出约20亿元。我市政府债务规模处于市人大常委会批准的债务限额以内,风险可控。四是全面深化政府购买服务改革。制定政府购买服务办法和政府购买服务指导目录,全市政府购买服务金额达到78亿元,购买范围覆盖公共卫生、公共文化、教育培训、养老服务、公共设施维护等领域。

    (六)持续加强财政管理,扎实推进依法理财

    一是加强“四本预算”有机衔接。将地方教育附加等8项政府性基金转列一般公共预算进行安排,建立国有资本经营预算调入一般公共预算的长效机制,调入比例达到19%,2016年预算调入0.7亿元。二是强化财政资金管理。清理归并专项资金,启动中期财政规划,两次实施预算执行中期评估,对无法执行或执行不佳的全部收回,统筹安排用于重点项目支出,全市和市级一般公共预算支出执行进度分别提高0.3和0.5个百分点。三是加强监督检查。开展财政扶贫资金、公务接待费、因公出国(境)经费、公车运行费等专项监督检查和会计信息质量检查,主动接受市人大财经委和预工委对预决算的审查,办理人大代表建议86件、政协委员提案109件,满意率100%。

    三、2016年工作思路

    2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。做好今年的财政工作要认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委的一系列战略决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”,全面深化各项财政改革,着力加大积极财政政策贯彻落实力度,更加充分地发挥财政职能作用,服务发展、保障民生,促进经济社会持续健康发展,为建设国际化大都市奠定坚实基础。

    (一)加力推动经济稳定增长

    一是积极扩大有效投资。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用,推动政府“直接支持”向“间接引导”的投入方式转变,建立健全产业发展引导基金、城市建设发展基金和新型城镇化基金,落实财政金融互动政策,推动政府与社会资本合作(PPP),支持企业技术创新和科技成果转化。二是深入实施减负政策。按照国家统一部署,适时将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入“营改增”试点范围,全面贯彻落实鼓励大众创业、万众创新的财税优惠政策,实行普遍性降费,坚决杜绝乱收费行为。三是切实保障民生支出。坚持“打基础、利长远、建机制、可持续”的原则,大力支持教育、医疗卫生、文化体育、社保就业等领域的改革创新,启动新一轮“百村万户”扶贫计划,集中政策和资金,开展精准扶贫。

    (二)不断提升依法理财能力

    一是依法加强收入征管。进一步加强收入征管,深化非税收入收缴改革,突出抓好政府特许经营权等公共资源收入的征管,支持企业提质增效,夯实财政增收基础,推动经济与财政良性互动。二是加大财政统筹力度。建立结转结余资金定期清理机制,强化结转结余资金统筹,将政府性基金预算结余按规定调入一般公共预算统筹使用加强以管资本为主的国有资产监管,提高国有资本配置和运行效率。三是切实加强资金监管。强化花钱问效的责任意识,不断完善全过程的预算绩效管理体系,加大预算中期评估力度,积极盘活财政存量资金,从严控制一般性支出增长,继续减压“三公”经费支出,强化对重点支出的监督检查,确保财政资金高效、安全。

    (三)全面深化财政管理改革

    一是全面深化预算管理改革。改进年度预算控制方式,逐步强化中期财政规划对年度预算的约束性,大力整合规范专项转移支付,加快形成系统完备、科学规范、运行有效的专项资金管理体制,深入推进试编政府综合财务报告,全面、完整地反映政府财务状况。二是完善政府债务管理机制。严格实行政府债务限额管理,在市人大常委会批准的限额内举借政府债务,实行地方政府债务全口径预算管理,加强政府债务动态监控,统筹用好债务资源,切实防范债务风险。三是进一步推进财政公开透明。认真贯彻落实《预算法》,严格按要求向人大及其常委会报告财政预算安排、调整、执行等情况,继续扩大预决算信息向社会公开的范围,加快推进财政预决算细化公开到项级科目和经济分类科目,提高财政预算信息透明度。